（20）核对收货报表、解决遗留问题。
（21）主持收货组的晨会，布置工作及重点品项的检查。
（22）协助做好顾客服务工作。
（23）协助做好盘点工作，特别是年度大盘点。
十六、收货文件审核员岗位职责
（1）按照送货清单，对全部供应商实行送货电话预约，预约具体的送货时间。
（2）受理所有供应商的送货订单，检查商品订单是否符合连锁企业的规定。
（3）登录收货控制单，核发收货标签。
（4）完成笔记本电脑终端与主机的数据交换，核查收货资料是否正确，并对已经完成的收货进行确认。
（5）对每一单收货进行严格的对单工作，确保所有的收货无误。
（6）负责当日所有的收货，并进行系统的定案确认。
（7）负责保存、整理、分类、归档所有的收货单据。
（8）与供应商保持良好的合作关系。
（9）负责执行收货更正的计算机系统操作。
（10）为供应商提供查询服务。
（11）负责收货办公室所有计算机设备的维护、保养和终端使用的管理工作。
（12）负责做好收货办公室的清洁卫生。
十七、收货员岗位职责
（1）根据企业的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合企业要求的质量标准。
（2）办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
（3）验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
（4）在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
（5）填制每日收货汇总表。
（6）协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
（7）有条理地做好采购单的存档工作。
（8）积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。
（9）服从分配，按时完成领导交办的任务。
十八、收货退货员岗位职责
（1）接受楼面、客户服务部送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商。
（2）按采购部的指示进行批量的商品退货。
（3）接受安全部送来的空包装商品，进行计算机库存更正。
（4）对各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损。
（5）统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作。
（6）将所有需要退货的商品分类别、分区域进行整理。
（7）负责接收家电部、客户服务部送来的需要维修的商品，将商品送店外维修，并追踪维修的结果。
（8）负责退货工作区域的清洁卫生。
十九、验收班班长岗位职责
（1）对主管负责，主管验收班工作。
（2）确保企业各项规章制度在本班组内贯彻落实。
（3）配合主管协调验收班与其他各班、各职能部室驻配送中心人员、分店理货员及供应商的工作。
（4）按配送中心业务流程要求，审核本班组各类单据。
（5）督导验收员按验收规定操作。
（6）指导员工及厂家送货人员按企业规定摆放商品，保证库内、外通道畅通。
（7）跟踪商品的退换货情况，确保退换作业的准确进行。
（8）指导员工严格按企业规定使用库区装卸设备，确保安全。
（9）为库区装卸设备、工具的安全负责。
二十、商品验收员岗位职责
（1）按时参加部门会议，服从收货主管安排的工作，阅读岗位工作日志，做好接班工作。
（2）严格按验收程序进行验收货物。
（3）验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照企业有关质量标准进行。
（4）负责把好收货商品的质量关。
（5）优先验收易坏、易腐的商品。
（6）确保条形码与商品的对应准确无误。
（7）执行扫描原则，用终端逐一进行条形码检验，保证所有条形码有效。
第二（节）连锁企业采购管理制度
一、采购管理制度
1.制订采购计划
（1）由连锁企业各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，应制订计划或报告财务部审核。
（3）采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2.审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
（2）财务部根据连锁企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测作采购物资的预算。
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物品采购
（1）采购人员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量和单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可与有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
（3）采购人员对餐料、油味料、酒及饮品等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4.物资验收入库
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量核对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款
（1）付款
采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
按连锁企业财务制度规定，付款30元以上要使用支票或委托银行付款结算，30元以下可支付现款。
对于超过30元要付现金的情况，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销
采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
采购员如果向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票的，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，以及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
二、采购业务管理制度
（1）按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
（2）向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
（3）在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
（4）按连锁企业及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
（5）货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
（6）货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
（7）将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
（8）将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
三、物品采购制度
（1）物品库存量应根据连锁企业货源渠道的特点，以控制在一个季度销售量的一倍为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
（2）坚持“凡国内能解决的不从国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的原则。
（3）各项物品、商品及原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
（4）计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
（5）凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方可进行定制或采购。
（6）高额进货和长期订货，均应通过签订合同的办法进行。
（7）从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方可采购，否则财务部应拒绝付款。
（8）凡不按上述规定采购者，财务部及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
四、能源采购管理制度
（1）连锁企业油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量报告，制订出季度使用计划和年度使用计划。
（2）制订实际采购使用量的季度计划和年度计划交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
（3）按照连锁企业设备和车辆的油、气消耗情况及营业状况，定出油库、气库在不同季（节）的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，由能源采购组办理。