（4）严禁施工单位将易燃、易爆物品带进酒店范围内，如施工单位确需使用，应报安全部消防监控中心及工程部，征得有关人员同意后方可使用。
（5）仓库内禁止烟火，不准乱拉临时电线，不准使用加热设备。仓库照明灯限制60w以下白炽防爆灯、防爆日光灯，严禁使用碘钨灯。物品入库时，防止夹带火种，入库后，保安人员要经常巡视检查。、
（6）进行油炸食品、电烤食品电动机注意控制油温、油量，防止油锅着火。
（7）变电所、配电室、空调机房等地，不准存放易燃易爆和化学物品，严禁吸烟。
（8）生鲜处所有的排油烟机及管道，应定期清理油垢，在清理卫生时，不得将水喷淋到电源插座和开关上，防止电源短路引发火灾。
3、消防设备的使用与维护
（1）严格维护消防设备，要定期派人协助消控人员进行测验，发现问题及时解决，以保证设备的完好状态。
（2）房间内的烟感探测器需每年清洁检测。
（3）要每年排放一次喷淋管网内的水，使喷淋系统管网内的水形成活水。
（4）灭火装置、消火栓、喷淋、手动报警按钮每月检查一次。
（5）配备的轻便手提式ABC干粉灭火器及灭火推车，摆放位置须明显易取，任何部门及个人，不得随意挪动。
（6）灭火器由部门派专人负责保管及外表卫生清洁，ABC干粉灭火器每两年由消防中心经过测试更换一次。
247.店铺设备如何管理
店铺的一般设备指的是所有机械、电气设备及系统，如输配电系统、上下水系统、空调系统、冷冻系统、通风系统、电子计算机系统、消防系统、音像系统、电话、电传、传真等通讯系统、电梯、自动扶梯及升降机、厨房设备、洗衣房设备、各类清扫清洗设备、健身、娱乐设备、管理使用设备和办公设备、防雷设备、工程施工设备等。
店铺设备综合管理的内容：
1、掌握设备管理的方法，设备管理的方法是建立设备的技术档案，做好分类编号工作。对进口设备要认真翻译使用说明书，分级归类、制订维修保养规程，执行岗位经济责任制，随时考核设备使用效果，提高设备利用率，其考核指标有设备完好率、设备维修费用率。
2、认真设备的分类编号、登记和保管工作。设备的分类：一般是根据国家统计局分类目录进行，包括机械设备和动力设备两大类项，共十大类设备。各种不同用途、性质的设备，应确定分管部门专职管理。如吸尘器、地毯清洗机、打蜡机应由客房部负责管理，消防设备应由保安部负责管理。工程部先要对酒店宾馆所有的设备进行普照查，然后根据酒店宾馆对设备的分类法，把设备分成若干类，对每一类设备做出一定的编号。
3、合理使用保养设备，及时排除故障，除了设备的维护保养外，合理使用和适时修理设备也是很重要，其核心就是管好、用好、修好，在三好的基础上达到“四会”要求：会使用、会保养、会检查、会排除故障。
248.安装电子监控系统的管理
为了保障店铺的安全和商品的安全，应该在店铺内安装电子监控系统，并要对其进行日常的维护。
1、成立安全电子监控系统领导小组，明确分工，责任落实到人。各校在安装使用校园安全电子监控系统后，将领导小组名单、职责、分工和管理员及其联系电话报局安全办，不定时对校园安全监控系统运行情况进行检查，以保证系统正常运行。
2、建立好店铺安全电子监控系统仪器、器材管理台账。凡设备被盗或人为破坏或管理不当造成损坏的，按责任大小，由员工及相关责任人赔偿，并及时将设备维修或重置到位。
3、日常维护。管理员每天做好对设备运行情况的检查记录，包括对摄像头的牢固与保护情况，有无漏雨与防潮情况，服务器的运行情况，网络宽带线路的运行情况等，必须确保所有设备正常工作。
4、视频录像存储要求。管理人员应及时从编码器里导出有价值的图像保存到计算机内。对一些重要的、可以作为执法依据的录像信息，要用刻录机进行刻录保存，刻录的光盘应编号存档或专门用外置硬盘存储，并按规定保存一年
249.仓储作业管理
在店铺的仓储管理中，要从以下几个方面入手。
1.订单处理作业：
物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结账，因此在订单资料处理的同时，业务人员应依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员应统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门应制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结账截止日。
2.采购作业：
自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3.进货入库作业：
当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
4.库存管理作业：
库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存账册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。
5.补货及拣货作业：
由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不至于缺货，这中间包含了补货水准及补货时点的确定、补货作业排程、补货作业人员调派。
6.流通加工作业：
商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理，在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值，其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工，必执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的制订、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。
7.出货作业处理：
完成货品的拣取及流通加工作业之后，即可执行商品的出货作业，出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据，订定出货排程，印制出货批次报表、出货商品上所要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员，并决定所运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。
8.配送作业：
配送商品的实体作业包含将货品装车并实时配送，而达成这些作业则须事先规划配送区域的划分或配送路线的安排，由配送路径选用的先后次序来决定商品装车的顺序，并于商品的配送途中做商品的追踪及控制、配送途中意外状况的处理。
9.会计作业：
商品出库后销售部门可依据出货资料制作应收账单，并将账单转入会计部门作为收款凭据。而于商品购入入库后，则由收货部门制作入库商品统计表以作为供货厂商请款稽核之用。并由会计部门制作各项财务报表以供营运政策制定及营运管理之参考。
10.营运管理及绩效管理作业：
除了上述物流中心的实体作业之外，良好的物流中心运作更要基于较上阶层的管理者透过各种考核评估来达成物流中心的效率管理，并制订良好的营运决策及方针。而营运管理和绩效管理可以由各个工作人员或中级管理阶层提供各种资讯与报表，包含出货销售的统计资料、客户对配送服务的反应报告、配送商品次数及所用时间的报告、配送商品的失误率、仓库缺货率分析、库存损失率报告、机具设备损坏及维修报告、燃料耗材等使用量分析、外雇人员、机具、设备成本分析、退货商品统计报表、作业人力的使用率分析等。
250.收银作业如何管理
关于收银作业的管理，一般包括以下两方面：
1、收银员的管理
钱是死的，人是活的。收银员是店长对现金进行管理的重点，只要管好了人，即可将现金管理控制在店长手里。
首先店长在招聘收银员的时候，要挑选诚实可靠、细心的应聘者。一般门店的收银员都要求是本地居民，拥有本地户口及固定住址。
另外，店长还要制定严格的收银员管理制度，靠制度来约束收银员的行为，杜绝钻空子的机会。
2、现金管理
绝大多数顾客都是通过现金与门店进行交易，加强现金管理是门店财务管理的重要项目。店长可以将现金管理的重点落在清点、安全两个方面。
（1）、现金的清点及结算
现金由收银员与值班长在指定地点、指定时间面对面清点清楚，并填写每日营业收入结账表，由收银员与值班长签名确认。每日营业收入结账表须按规定及时交付会计部门审查备案。
值班长在收银员清点营业款后，列出收银员日报表，并与现金解款单核对，收银损益在现金解款单中写明，然后将现金与现金解款单封包并加盖骑缝章，最后在交接簿登记，移交店长。
现金清点的时间除了交接班和营业结束后进行外，考虑到单日的销售现金数量巨大，可以在每天选择一个固定的非高峰时间，例如15：00～16：00之间进行一次总结算，结算的时间跨度为昨天15：00到今天15：00。这样结算完，可以有时间在银行营业结束前进行解款。
（2）、现金的安全措施
为了现金的安全，每个门店至少配备保险箱一个，用于存放当日现金或过夜营业款，保险箱要是由店长亲自保管。
每日店长收到值班长交付的现金后，要立即将现金存入保险箱，等待银行上门收款。如需要解交银行，店长可本人或指派专人，最好是两个人存入指定银行或公司指定的账户。最好选择离门店最近的银行，选择最繁华的道路，以便保证现金安全。解交银行后，存款人须当日在存款凭证上签字并交付给财务人员，并在交接簿上签字。
（3）、票据问题
门店的一切现金收支，都必须取得或填制原始凭证，作为收付款项的书面证明。向银行提取现金时，要签发现金支票，以"支票存根"作为提取现金的证明；将现金存入银行，要填写解款单，以银行退回的"解款单回单"作为收款的证明；支付零星小额的开支，以发票作为付款的证明；收入小额销售货款，以销售部门开出的"发票副本"作为收款的证明；支付员工预借差旅费的款项，应以店长批准的"借款单"作为付款证明。
店长可以对这些票据规定只有店长亲自签字的票据，会计部门才能记账，否则将以不合格票据的名义退回。