在服务中，最高的服务是记住顾客的姓名，而且在顾客来店时能以各种方式同其打招呼：“×××早晨好！”“×××，您今天享用点什么？”“×××，今天我们推出特价品×××。”向顾客提供这样的服务，会使其产生与其他顾客不同的感觉。
记住顾客的面孔或姓名，是店铺发展固定顾客应该提倡的方法之一。一般多以促销方式获得。如：会员卡、名誉顾客、生日卡、签名方式、建立顾客名簿等，这些活动将给店铺带来意想不到的效果。
2.实务工作以服装店为例.
（1）早上开始营业时，注意店内四周以及橱窗，保持工作环境整齐清洁，营业时间内，亦需多加留意。
（2）补货——从货仓取出须陈列的货品，按照货架的特点进行排列，同种货品在货架同一层上应保持高度一致。
（3）货品齐全——挂架及货架上之货品应备齐所有的颜色尺码，衣架及裤夹之方向应排列整齐。
（4）挂装之衣物应扣上纽扣，拉好拉链，打上清楚正确的价签。挂装衣物应经常整理、更换及熨好。
（5）向店长报告销售情况，当存货有限时，应通知店长。
（6）其他物料，如胶纸、文具或胶袋等消耗情况，都应向店长报告。
（7）若发现次货，应立即交店长检查，用胶纸贴在损坏的地方，用胶袋包装好，写上“次货”字样，集中放在指定的地方，预备回仓。
（8）协助店长更换橱窗及店内摆设每星期至少一次。
（9）提供改裤服务。准确地为顾客量度裤长，并清楚交待取货手续及日期。
（10）货品销售——在店内推销货品给客人、提供服务。随时留意店内情况，及与其他同事合作，留意货场人手之分布。
11.点货也是售货员的基本工作。
3.协助同事，保持良好职员关系。
4.适时支援其他同事。店铺的经营成功，有赖各职员的齐心协力、互相合作，当有需要时支援其他同事，一来可以即时解决人手不够问题；二来对职员之间关系有很大帮助，也是互相学习的方法之一。
5.有同事需要离开货场为顾客提货时，须互相照应，不可忽略任何顾客。
6.尊重及服从上司的分配及安排。
7.待人接物都要保持礼貌。
8.在值班时间、倒班时间、用膳时间的更改上，应乐意与店长或其他同事合作。
七、特许店盘点办法
（第一章）总论
第一条本盘点办法在于了解仓库内或其他场所内人、财、物的实际数量及状况。为了确保盘点的准确与时效，提高盘点效率，特制定本办法，提供一套盘点计划的做法以及步骤，作为管理运作执行的依据。
第二条盘点目的
1.确定商品的库存数量，并更正账料不符的现象。
2.检查商品管理的绩效，进而加以改善。
3.计算损益，因为损益的大小与商品库存有密切关系。
4.人员盘点的目的在于掌握人力是否足够及人员升迁资格条件。
5.掌握库存现金状况，及时发现异常现象，予以纠正或改善并落实财会稽核办法。
（第二章）盘点范围
第三条盘点的对象
1.本公司（分公司）及其所属各直营店；
2.本公司所属配送中心；
3.特许经营加盟店。
第四条盘点范围
1.商品、物料、原料、半成品、营业器具；
2.现金；
3.人员。
（第三章）商品编码
第五条对象与准则
1.凡本公司所使用的原料、物料、商品、营业用品等。
2.本公司的编码方式采用有意义编码，即依各类的属性分别区分大分类，并给予代码。
第六条编码运用与权责划分
1.各项商品、原材料、用品以一物一号为原则，由配送单位统一发码后使用。
2.若因各单位的特别需要，可由厂商直配的品项，应先填妥基本资料表，经配送单位的实际承办人员建档发码后，方给予进货。
3.在紧急采购情况下，进货后应填妥基本资料表，补送配送单位的实际承办人员建档补发码。
第七条商品编码方式以国际编码标准的CAN码8码为原则。
1.第一位为国际原印条码；
2.第六七位流水码；
3.第八位电脑检查码。
第八条原材料与成品品项编码由采购组另行编列发布实施。
（第四章）商品盘点
第九条作业架构
第十条盘点方式
1.财会部于年度开始，即提出年度盘点预定计划。
2.确定“盘点基准日”（决定需配合会计的决算）。
3.盘点方式依期间区别为：
（1）定期盘点；
（2）不定期盘点——依实际需要而实施。
第十一条定期盘点期间及对象
1.日盘——直营店及仓储单位于营业后盘点；
2.月盘——直营店营业中盘点；
3.半年盘——每年6月及12月，直营店及仓储单位于营业后盘点；
4.年终盘点——直营店及仓储单位于营业后盘点；
5.停业盘点（清算用）。
第十二条不定期盘点实施时机
1.盘点结果差异太大时；
2.主管变动时；
3.意外事件发生时。
第十三条盘点作业职责划分
1.管理单位主管为盘点总召集人，部门责任为组织盘点人员、安排与分配工作。
2.财会单位主管为盘点副总召集人，部门责任为制作盘点单、管理与盘后的汇总报告。
3.稽核为各受盘单位商品盘点的稽核。
4.受盘单位负责切实执行盘点工作。
5.盘点小组应拟定盘点执行计划及各受盘单位自行盘点时的盘点计划指导。盘点前应将环境清理好。
6.营业部配合管理单位规划所属的各店的分店轮流盘点。
7.仓储单位应事先规划其储区、储位，再分区盘点。
第十四条盘点人员的组成及职责
1.由管理单位人员组成盘点小组，负责盘点工作的执行。
2.选取盘点人员前应事先进行组织培训，才能担负任务。
第十五条盘点人员组织培训
1.训练认识商品、设备；
2.训练盘点方法；
3.实务演练盘点作业程序；
4.各项报表或表格应用及填写说明。
第十六条盘点所用的报表或表格
1.盘点单；
2.盘点单管理清单；
3.盘点库存表；
4.盘点日程表；
5.盘点人员名册；
6.盘点现任区域分配表；
7.盘点配置图；
8.废品统计表；
9.滞销品待处理统计表；
10.盘盈盘亏统计表；
11.盘点汇总表。
第十七条盘点作业程序
1.盘点时间表的排定
（1）盘点小组依据盘点基准日安排盘点时间并制作商品存货盘点日程表，作为盘点时间的依据。
（2）盘点日程表应于盘点前两周公告。
2.盘点人员排定
（1）管理单位协调盘点小组安排适当人选进行盘点工作分派，并制作盘点人员名册。
（2）盘点人员名册应于盘点前两周公告。
第十八条盘点前作业的实施
1.盘点小组将盘点配置图准备妥当。将各商品、物料、
原料、半成品置放的区域以图示按顺序填入代号（例A、B、C）。
2.盘点配置图依区域划分填入盘点人，制成表单。
3.配送单位应进行存货结账，并准备各受盘单位商品盘点库存表。
4.财会单位制作盘点单以供盘点人员使用并制作盘点单管理清单以备管理用。
5.盘点单建档与打印
（1）人工方式盘点：先将盘点的区域、序号、品名、数量依序填入盘点单上，最好分区使用不同表单，较方便时，可加入或记录各区的状况。
（2）电脑方式盘点：将每次盘点资料输入电脑并每3个月修正一次，每次盘点前3日，即应将盘点单送交盘点单位。
6.年终盘点时，应事先通知会计师。
7.停业盘点或利用营业时间盘点，应事先公告于门店并通知厂商勿进货。
第十九条盘点中作业的实施
1.先点仓库再点门店。
2.盘点时，依序由左而右，由上而下。
3.盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草；写错数字，要涂改彻底。盘点完的商品，附上一自粘性贴纸。
4.盘点中，要顺便观察商品有效期限，过期的商品应随即取下并记入坏品统计表，若系滞销品亦须记入滞销品待处理统计表。
5.盘点时，顺便擦拭、清洁商品包装陈列架表面并检查清理商品。
6.盘点时，应避免进出货，若有应立即登记。
第二十条盘点结果与改善
1.盘点小组要确认盘点单是否全部回收。
2.盘点单上盘点人员均需确认签名。
3.女性盘点人员夜间返家路程安排。
4.将盘点区域分配表及盘点单准备一份后自存，一份于次日送回财会单位。
5.财会单位应于收到盘点单后5日内提出盘点报告，盘点报告应包括盘点单管理报告和各类商品盘点汇总表。
6.商品盘损及原材料超过2%的部分由盘损的单位自行吸收。
7.盘点单位若有废品或滞销品，则分别填写统计表后，再传回采购单位协助处理，若经确认废品无法退货，则报请财会单位废弃。
8.存货盘点后，会产生盘盈、盘亏，尤其单品管理，原则上账面库存须调整为实际盘点数字，但若盘盈、盘亏率达2%以上者，须重盘该单品，以确认。
（第五章）设备盘点
第二十一条作业架构
第二十二条盘点方式
1.财会部于年度开始，提出年度盘点预定计划。
2.订立各盘点基准日。盘点方式依期间区别。
第二十三条定期盘点类
1.半年盘——每年5月及11月，直营店及仓储单位均需盘点一次，盘点日期由总务单位决定后通知。
2.停业盘点（清算用）。
第二十四条不定期盘点实施时机
1.主管变动时；
2.意外事件发生时。
第二十五条盘点对象
1.配送、库房仓储单位；
2.公司各单位；
3.营业部各直营店门店。
第二十六条盘点作业职责划分
1.管理单位主管为盘点总召集人，负责盘点人员的组织、安排与工作分配。
2.财会单位主管为盘点副总召集人，部门责任为盘点单的制作、管理与盘点后的汇总报告。
3.总务单位主管为总干事，负责查核各使用部门财产设备现状及数量。
4.受盘单位遵守财产管理办法的规定，使用各项财产、设备，平时若有设备异动状况，依规定呈报并作成记录。
第二十七条盘点人员的组成及职责
1.盘点人员由总务单位组成，负责盘点工作的执行。
2.如人手不足，应向管理单位协调借调人员协助盘点，但应两周前通知协助人员。
第二十八条盘点作业程序
1.盘点时间表的排定
（1）盘点小组依据盘点基准日安排盘点时间并制作财产设备盘点日程表，以为盘点时间的依据。
（2）盘点日程表应于盘点前两周公告。
2.盘点范围与对象排定
（1）管理单位协调盘点小组安排适当人选进行盘点工作分派并制作盘点人员名册。
（2）盘点人员名册应于盘点前两周公告。
第二十九条盘点前作业的实施
1.依照《行政管理办法》，各项财产设备均需制作财产目录及财产卡，并赋予财产编号及贴标。
2.各项设备应定位放置。
第三十条盘点中作业的实施
1.盘点时，除记录现有设备数量是否正确以外，尚须了解该设备的目前使用状况。
2.初点由各单位辅助人员负责，复点则由总务单位负责执行。
第三十一条盘点结果与改善
1.盘点人员要确认盘点单全部回收。
2.盘点单上盘点人员均需确实签名。
3.所有盘点的设备，要做简易的维护，如擦拭清洗、上油等。
4.设备盘点单经复点后，一份留店自存，一份交由总务单位带回。
5.设备盘点后，若发觉有遗失、损坏、待修或闲置等状况时，依照《行政管理办法》予以办理并登录财产目录和财产卡。
6.若有遗失、损坏时可归责于人员保管、使用不当时依照《行政管理办法》予以处置。
（第六章）人员盘点
第三十二条盘点程序
1.先建立全公司各单位标准人员编制表。
2.每三个月，由人事单位依人员编制盘点表盘点实际人数，并采取调整措施，呈报上级。
3.每年或不定期于组织扩充或人员变动时，由人事单位打印人员晋升盘点表，并呈报原则上符合可晋升人员候选名单，以供上级提升人员参考之用。
（第七章）现金盘点
第三十三条盘点程序
1.本项作业规定依据《财务稽核办法》实施，处置办法相同。
2.本项盘点作业采取不定期方式，各单位主管可自行实施，但财会单位必须每一季对同单位抽点一次。
3.现金盘点表如附则。
（第八章）附则
第三十四条盘点记录的保存
1.盘点记录由财会部负责于盘点完毕后，将原始盘点记录及报告存档。
2.盘点记录的保存期限为两年。
第三十五条对盘点工作执行认真、表现优异的单位或执行不周的单位，经盘点总召集人报请总经理奖励或处置。
第三十六条本办法经总经理核准后实施。其修改时也相同。
八、特许店绩效评估办法
（第一章）总论
第一条特许经营企业绩效评核的目的
1.作为对各店奖励的依据。
2.作为对各店惩罚的依据。
3.作为对各店提出应改善的问题的依据。
4.作为本特许体系各店划分等级的依据。
（第二章）评核对象
第二条本办法适用对象
特许经营店。
（第三章）评核人员
第三条评核人员
1.由总部的营业部及各店组成评核小组负责各店的评核工作，由营业部负责召集。
2.每五间门市选一位店长担任。
3.营业部二人。
第四条月评核由区主任就评核结果会审（抽评）；季评核由营业部区主任就各店每月的评核结果进行评选，并由区督导就当季评选结果进行会审；年度评核由区督导就各店每季的评核结果再进行评选；总经理就当年评选结果进行审核。
第五条特许经营评核人员
1.总部营业部二人。
2.加盟店以每10家为一组，可推选出2位参加评核，加盟店主以不评核自己店为原则。
3.为使评核公平，每次评核方式皆由评核委员会决定在下列模式中择一而行。
（1）交叉评核（采取区域交叉，例如A区→B区→C区→A区）。
（2）抽签评核（不抽自己区域）。
（第四章）评核时间
第六条例行评核
1.每月评核一次，并提出报告（每月10日为评核时间）。
2.每季（4月、7月、10月、1月的10日）综合当年各月成绩评选。
3.每年1月10日综合上一年各季成绩评选。
第七条绩效评核
1.每月评核一次，并提出报告。
2.每月10日为评核统计时间。
（第五章）评核内容
第八条评核内容
1.人员士气、服务水平评核
（1）每月是否依规定轮流值班、休假。
（2）员工请假率是否太高。
（3）每日营业时间是否按规定。
（4）每日店早会是否召开。
（5）员工出勤之状况是否依规定。
（6）员工出勤是否依规定打卡。
（7）公司各项训练是否参加。
（8）是否落实追踪教育训练。
（9）人员是否皆能善用公物，爱惜资源。
（10）对店内设备操作是否熟悉。
11.员工之服装仪容是否合乎规定。
12.员工是否着规定制服。
13.是否有入店招呼及送客招呼。
（14）对待顾客时，是否亲切有礼。
（15）是否未曾触犯卖场禁忌事项。
（16）员工对待顾客之服务态度是否主动。
（17）员工是否熟悉应对用语及技巧。
（18）个人物品是否放置定位。
（19）是否按规定填写表单并确定执行。
（20）店长是否每日填写店长日志。
2.商品管理评核
（1）商品是否按先进先出的原则处理。
（2）报废损耗商品是否填入报表。
（3）商品进货明细及单据是否保存完整。
（4）是否有商品缺货，而员工不知的情况。
（5）商品是否依分类置于指定处。
（6）储物架是否发生商品过期、损坏但仍放置的情况。
（7）原材料、包装、工具是否依规定放置。
（8）对于商品知识，员工是否皆有基本常识。
（9）设备保养与维护方式，是否按规定执行。
（10）商品之原料、包装是否备齐。
11.是否常发生缺货的情况。
12.原材料不足时，是否立刻补充。
13.店卡、订购单是否随时补充。
（14）商品包装材料是否依规定（材料、规格）。
（15）销售商品是否依规定逐笔打入收银机。
（16）是否按订货规定向公司订货（时间、流程）。