2买受人未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得以顺延外，应比照中国人民银行有关延款的规定，按顺延交货部分贷款计算，向出卖人偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。
3买受人自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部款总值计算，向出卖人偿付逾期提货的违约金，并承担出卖人实际支付的代为保管、保养的费用。
4买受人逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款定向出卖人偿付逾期付款的违约金。
5买受人违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6买受人如错填到货地点或接货人，或对出卖人提出错误异议，应承担出卖人因此所受的损失。
第十一条不可抗力。
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据状况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决。
1提交仲裁委员会仲裁。
2依法向人民法院起诉。
第十三条其他。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各项经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，则按逾期付款处理。
本合同自年月日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式份，分送银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。
买受人：（章）出卖人：（章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
邮编：邮编：
年月日订
八、供应商管理规范
供应商的基本情况
第一条供应商的基本情况主要包括对方的财务状况，一般来说，市场上通行的做法是审核供应商近3年来的收支平衡表、银行报表、经营报告等。这一情况是供应商能力的最基本表现。
第二条供应商的行业地位以及产品质量的评定结果和口碑、供应方的交货周期以及客户服务的标准和口碑。
第三条供应商的地理位置也是审核的一个因素，因为这一因素直接影响着采购成本的高低。
第四条供应商方面工作人员的情况同样是审核的内容，例如供应商员工流失率，会影响到与供应商的长期合作。如果流失率高，那么采购人员与供应商的工作人员，就会经常出现采购谈判回到原点的反复，这样无形之中就增加了采购成本。
第五条供应商工作人员的审核还包括教育程度、出勤率、工作时间、平均工资水平、直接工人比例等。最后还要考察供应方是否与本企业竞争对手建立了伙伴关系。
供应商的管理情况
第六条主要考察供应商的组织机构是什么以及运转情况如何，供应商的经营战略及目标如何，如果供应商的经营战略和目标更多的是照顾顾客和市场长久效果，那么就应该与其建立战略伙伴关系。
第七条考察供应商和顾客的战略关系。
第八条考察供应商的产品与技术的竞争力，主要内容包括：供应商对市场信息的反应速度、产品改进、技术革新、缩短生产周期、提高生产率、降低成本等。
供应商的质量状况
第九条考察供应商的质量管理机构是否完善，是否拥有完整的质量管理体系和文件体系功能。
第十条考察供应商的质量审核体系是否完善和独立，是否拥有处罚权利等。
第十一条考察供应商的产品质量、生产过程质量、顾客质量投诉、质量改进等质量体系核心指标是否令人满意，是否愿意建立质量成本控制、顾客质量审核体系。
供应商的设计与工艺水平
第十二条考察供应商相关机构的责权划分是否清晰，设计和工艺开发速度如何。
第十三条工程技术人员的教育程度、工作经验、在本公司产品开发方面的水平、在本公司产品生产方面的工艺水平、CAD／CAE使用情况、人员结构与流失率。
第十四条开发与设计情况，包括实验、试验设施。
第十五条供应商产品开发的周期、产品及工艺开发程序、对客户资料保密情况。
供应商的环境管理情况
第十六条环境管理机构。包括管理机构的功能、职责、沟通渠道。
第十七条环境管理体系。包括文件体系、环境方针与计划、环境因素及方案。
第十八条环境控制。包括运作与控制、沟通与培训、应急措施、环境监测、改进与预防措施、体系审核。
供应商的顾客服务与支持情况
第十九条考察供应商的客服系统是否科学和先进，客服人员的服务态度、应变能力、解决问题能力、技术部门人员的技术解决能力等。
第二十条客服系统是否建立了以客户的需求为己任的态度，是否能在最快的时间内解决问题，是否具有为客户和企业双重服务的意识等。
供应商质量体系的审核
第二十一条供应商的质量体系内部建设是否完整，主要遵循行业内还是国内或是国际标准。
第二十二条供应商企业内是否对质量体系有较强的认知。
第二十三条谁来监督质量体系的贯彻。
第二十四条是否有质量跟踪机制和奖惩措施等。
对供应商审核的方法
第二十五条主观法。这种方法是指根据个人的印象和经验对供应商进行评判，评判的依据十分笼统。这种方法往往适合于采购工作人员在收集市场信息时使用。
第二十六条客观法。这种方法是依据事先制订的标准或准则对供应商情况进行量化考核、审定，包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。
审核供应商的步骤
第二十七条供应商填写调查表。
采购人员向供应商了解最基本的情况(如产品型号和质量水平的评价标准以及供应能力等)，并要求供应商填写调查问卷、根据问卷及供应商提供的相关文件做出初步的评价并提出意见。
第二十八条现场审核供应商。
在供应商填写完调查问卷后，采购方应按照供应商及所采购产品的重要性确定是否需要组织现场审核。例如，采购物资的技术复杂程度较高、价值较大、数量较多等就需要进行现场审核，内容应覆盖调查问卷中的主要内容。一般来说，审核应该组建审核小组，视采购行为的重要性，其审核小组的组成人员有所不同。一般来说，审核小组由采购部牵头，涉及生产、品管、物管等部门，如果涉及新产品开发，还要有企业策划部门、技术部门等相关机构的人员。
供应商档案资料的管理
第二十九条供应商的档案资料主要包括以下内容。
1供应商登记表。
2供应商产品价格登记表。
3供应商企业资料。
4供应商采购合同。
5供应商洽谈登记表。
6供应商顾客投诉登记表。
7供应商顾客服务登记表。
8供应商销售业绩分析表。
9优秀供应商综合评估加权评分表。
10供应商的档案应该及时登记、整理。
11供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入计算机系统保存资料。
供应商的淘汰管理
第三十条对于应该淘汰的供应商，应要求其迅速制订整改方案并监控整改计划的执行。对于经过整改仍达不到要求的供应商，特别是对一个产品有3家以上供货的供应商，要迅速采取淘汰措施，逐渐减少从该类供应商处采购物料的种类和份额，直至将该供应商完全淘汰。
第三十一条在供应商理解要求解除合作供应关系的基础上，应该与供应商共同确立公平的拆伙方案，以便将双方损失降到最小。接触合作关系的方案应明确双方的责任和合理的时间安排。双方责任包括对已发生的费用如何结算，如何以最低的成本处理现有库存等。
第三十二条采购部根据供应商淘汰的原因将所淘汰的供应商级别从日常供货供应商降为准合格供应商、潜在供应商或作永久删除。应该以坦诚的态度、专业的处理技巧对供应商进行淘汰，以便留下退路。
九、物资采购成本管理规范
（一）测定物资采购成本
测定采购成本是一项非常繁重的任务。由于信息管理程度的不同、工作方式方法的不同、文件保存意识的强弱等原因，很容易造成以下结果：采购信息零散，不易收集与整合，进而造成采购信息收集和分发成本增大。最终采购部门人员的队伍会增大，这又加大了信息分发成本，也增加了由于疏忽或相互间的沟通偏差等造成的错误成本。
1物资采购成本的主体
物资采购成本一般是指采购的总成本。在采购过程中，它包括原物料成本、采购人员人工成本、物资运送成本、各类检验物资品质和监督运输以及各类单据的采购管理成本、采购前进行采购分析的成本、采购过程中发生的其他成本等。
2采购成本的构成
采购成本主要有以下几项内容构成：采购申请手续成本、物资成本、检查验收物资的成本、搬运费用及装卸成本、物资的保险费与税费、进库成本、会计入账及支付款项所花成本、仓储成本、呆废料损失成本、资金(利息)成本。
（二）不同采购阶段的成本
物资采购成本是整个采购活动过程中所花费的所有费用。物资采购过程一般包括3个阶段，而这3个阶段中所产生的采购成本之和也就构成了物资采购的总成本。
1申请采购阶段的成本
申请采购阶段的成本主要有采购申请阶段的时间和机会成本。因为市场上的信息和情况是变化的，有些行业在某个时间段内的变化速度非常快。如果采购申请的时间比较长，在某个时间段内延误了最佳采购时机，将会带来很大的损失。所以，应该明确采购申请对象，也就是在什么条件下向谁提出请购。在采购申请环节，要尽量减少多余的环节，仅有申请人和审批人就可以了。
2采购阶段的成本
采购申请完成以后，便进入了采购阶段。采购阶段成本主要包括两部分。第一是供应商成本，主要包括供应商选择成本、与供应商谈判成本、供应商审查成本等；第二是采购工作成本，它主要包括进行市场信息收集和估价、询价、比价以及采购谈判时的通信、住宿以及交通费用、采购人员的人工费用、采购主管及有关单位的审查费用等。
3采购后成本
物资采购完毕，又面临运输和检验的问题。运输工具的租赁费用、检验所花掉的人工费用、检验过程中检验仪器设备的折旧费用等，都属于采购后成本。
（三）分析物资采购成本
1确定采购成本分析方法
在对物资采购成本进行分析时，首先应该区分哪些是重点类别的物资，哪些是一般类别的物资。对于重点类别的物资来说，可以采用具体的数学运算和经验总结，详细地一个项目、一个项目地进行分析。对于一般性的非生产物资，分析时就可以采用总体预估的方法。
2确定难以预测时的采购成本
在对物资采购成本进行分析时，往往会遇到这样的情况：采购的物资是一种新的技术材料，或者刚刚成立，或刚进入某类市场，对供应市场情况并不十分了解，依靠自身难以对采购成本进行预测。这种情况下，聘请外部的咨询公司等专业机构或有经验的专家便是一个好的解决办法。
（四）降低物资采购成本的基本方法
降低物资采购成本的主要目的在于降低不必要的成本花费，并且在不影响产品质量的前提下，将成本做最有效的分配。
1价值判断法
价值判断法是指当物资成本上升时，对于产品设计进行简化、使用替代性材料、改进工艺、寻找较佳付款条件的供应商、采购二手机器设备、选择具有价格优势的运输公司、改变运输方式等来达到降低成本的目的。
2集中采购法
集中采购法要求将各部门的物资需求集中起来，作为一个整体通过数量优势得到较好的折扣价格。此外，它也可以使库存量相对降低，行政费用支出也会因采购统一作业而减少，采购部可以将更多的资源与精力用来开发新的供应商。
3主体采购法
主体采购法，即让物资需求量最高的部门进行采购，其他部门的采购可以采用临时部门采购而不经采购部门的方法。
4采购成本降低法
采购成本降低法包括对已有的产品、服务的安排进行检查，或者对潜在的削减成本的机会加以判定。如替换已有的物资、买二手而非新的产品等。总之，这次所付价格比上次低，就可称为成本降低。
5采购成本规避法
因物资价格上涨等因素的影响，超出了原本的预算范围，这种情况往往是采购部门非常挠头的事情。采购成本规避法是一种用来让采购者不蒙受物资或供应商价格上涨影响的采购措施，它通过延迟或减缓可能的价格上涨所导致的影响来避免将来的成本上升。成本规避可包括在涨价之前累积一定的库存或安排一次特殊的装运；签订长期的价格保护条款，在合同期内，都采用同一价格等方式。和过去的结果相比，它并不能降低所购物料的成本，但它能将价格上升给利润带来的负面影响降到最低，甚至完全避免。
十、采购询价管理规范
物资采购过程中的询价、议价、比价是关系到物资采购的价格，进而影响采购成本的关键环节。采购人员首先要进行询价，然后进行议价和比价。议价和比价可以同时进行，也可以分开进行。
一般情况下，当采购部门接到了采购申请单，并了解了库存状况后，应该根据采购预算立刻制订出采购方案和实施方法。此后，对于中小型的生产企业或一些常见的物资，采购部门的首要工作就是迅速联系供应商，进行询价。但对于大型生产企业或新产品开发或不属于常见物资来说，采购部门的首要工作就是先进行供应信息的收集和处理，随后再决定物资采购的方式。当这一项工作进行完以后，就要向符合采购条件的供应商发放询价单。通常情况下，一份完整的询价文件，应当包含以下几个方面的内容。
（一）物资规格说明书
物资规格说明书是一个描述采购产品品质的说明工具，它应该包括最新版本的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切信息。工程图面必须是最新版本，如果图面只能用于估价也应一并在询价时注明。在进行跨国采购时，如果原始工程图面采用的是德文、法文或日文等，还应附上英文、中文的译名，以3种语言的形式呈现，以利于沟通。
（二）询价物资的名称、编号
（1）名称即物资的品名。品名的书写应尽量能从字面上看出产品的特性和种类。