第一（节）餐饮店采购部人员岗位职责
一、采购部经理岗位职责
1.直接对总经理和财务主管负责，主持餐饮店采购部的全面工作，审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。
2.参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。
3.指导下属开展业务，不断提高业务技能。
4.熟悉和掌握餐饮店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对餐饮店的物资采购负有领导责任。
5.按计划完成餐饮店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源（节）流。
6.负责本部门员工业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工作。
7.有计划地组织部门员工参加学习。
8.主持采购部的日常工作，协调采购部与餐饮店各部门之间的关系。
9.完成总经理临时交办的各项工作任务。
10.接受总经理、财务总监和成本控制部经理的监督。
二、物资采购部副经理岗位职责
1.协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证餐饮店物品的正常供应。
2.与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。
3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。
4.协助采购部经理检查月末盘点工作。
5.按时完成上级指派的其它工作。
三、采购部主管岗位职责
1.合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。
2.与供应商建立良好的业务关系，完成餐饮店采购任务。
3.了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
4.检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
四、采购助理岗位职责
1.负责各类食品、物资的询价、市场调查，开辟供货渠道，收集新产品信息，努力降低采购成本和费用。
2.及时、准确、保质、保量地完成部门领导分配的采购任务，确保正常供应。
3.按采购申请单和使用部门的具体要求进行市场调查，多方询价、看样，比质比量。
4.选择价格合理、品质优良、交货及时、符合卫生标准、有生产日期、保质期和中文标识的商品，填写询价采购分析表交经理审批。
5.根据经理确定的采购方案和审批的采购申请单，完成采购任务。
6.直拨食品、水产、蔬菜、水果的采购。
五、采购部文员岗位职责
1.负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件；
2.熟悉和了解本部门各个环（节）的工作情况；
3.催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行；
4.协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见；
5.做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程；
6.接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档；。7.协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
六、采购员岗位职责（一）
1.掌握餐饮店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划；
2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施；
3.采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季（节）性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考；
4.经常到餐厅和仓库了解经营情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压原料，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务；
5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源；
6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作；
7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账；
8.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护餐饮店的利益和声誉，不谋私利；
9.严格遵守餐饮店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
七、采购员岗位职责（二）
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况；
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本餐饮店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购；
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路；
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销；
5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好；
6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销；
7，采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款；
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续；
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉；
10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定加工后成品的售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。
八、仓库主管职责
1.服从采购部经理的指示，负责餐饮店多种食品、饮料、物品、工程用品等物资的申购、验收、保管及发放业务组织管理工作。
2.根据部门用量确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请采购单，写清各种物资的品名、数量、国内购买还是进口等项目。
3.监督检查执行进货的程序与标准情况，严格物资入库前把关；无论是进口货物还是国内货物，都必须严格审核订单和发票，对所有入库物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，对于低质量物品提出退货或拒收意见。
4.督导库房保管员认真填写账卡，根据收货日报表及时入账，根据提货单及时销账；严格执行物资发放规定，坚持原则，按提货单上数量发放并销账。
5.加强对食品库、酒水库和物品库的管理，对于快到保质期和使用慢的食品、饮料，要和使用部门联系，在保质期内用完；对于过期或破损的食品要及时报损，不准把不合格食品、饮料发给使用部门，以免造成损失；严格执行《食品卫生法》，加强检疫工作和卫生工作，确保食品卫生安全。
6.督导并参与库房每月盘点，做到账物相符，出现差错及时处理。
7.负责对各部门的物资服务，经常与部门协调、沟通，在保证供应的前提下，缩短存放时间，少占用资金；把库存量及时通告各使用部门，根据市场情况提出申请采购建议；随时填写采购单，以保证标准库存量。
8.制定库房安全管理规定，监督检查库房安全工作，物品要按要求码放；加强钥匙管理，执行库房安全管理制度，发现问题及时上报解决。
9.制定库房消防安全管理规定，监督检查消防安全工作，配合保安部门进行消防安全培训和定期考核，确保消防安全。
10.负责库房、收货的日常工作，分配员工工作，检查员工的考勤和工作态度，检查员工执行工作程序与标准的情况。
11.制订库房员工培训计划并执行，定期考核评估员工，对员工的奖惩提出建议。
12.协助采购部经理控制物品、食品、饮料的进价，分析市场行情，积极提出改进建议，协助经理做好库房的管理工作。
九、仓库收货员岗位职责
1.根据餐饮店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合餐饮店要求的质量标准；
2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行；
3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管；
4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货；
5.填制每日收货汇总表；
6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品；
7.有条理地做好采购单的存档工作；
8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导作好本部门的工作；
9.服从分配，按时完成领导交办的任务。
十、仓库保管员岗位职责
1.全面负责物料及商品的入库验收工作。人库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。
2.有效地管理库房，具体负责餐饮店商品和物品的保管和供应工作。
3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6.仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调（节）干、湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
7.每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
8.熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
9.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
10.严格执行餐饮店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。
11.努力完成领导交办的其他工作。
十一、提运员岗位职责
1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。根据任务性质，整理单据、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
2.提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。
3，在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管或经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单，做好交接工作。
4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律，杜绝有损餐饮店声誉的言行，如经发现时必须严厉处罚。
十二、搬运工人岗位职责
1.上下班准时，不迟到、不早退。服从提运员、保管员的安排。装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。
2.送货到现场，必须按出货要求办理好手续，点清品名、数量。搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙或玻璃。爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏餐饮店财产，要追究当事人的责任。
3.提货时要配合提运员点准货品数量、规格。如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。
4.工作时要遵守餐饮店的各项规章制度，在外单位提货时，杜绝有损餐饮店形象的言行。
5.搬运工人必须吃苦耐劳，努力把工作做好。
十三、采购主管岗位职责
1.编制每旬市场价格表，掌握新产品供应来源和季（节）性产品资料，及时提供给上级参考。
2.负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题，督促供应商及时送货。
3.按上级指派外出采购。
4.协助上级比较供应商的报价，整理供应商资料。
5.协助上级审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。
6.搜集采购样本，安排供应商示范。
7.向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。
8.负责进口物品的报关工作，安排提货事宜。
9.配合仓管部门对物品进行验收，确保物品符合申购要求。
10.负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。
第二（节）餐饮店采购管理制度
一、采购管理制度
1.制定采购计划
（1）由餐饮店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据餐厅本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务主管监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应；
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求；